Esta es una pregunta importante que preocupa a todos los propietarios de negocios: cómo formalizar adecuadamente las actividades de la empresa y no tener problemas con los impuestos y la ley en el futuro. Cada país tiene sus características fiscales, por lo que primero debes entender cómo funciona en tu país.
Una pregunta igualmente importante que deben resolver los propietarios que trabajan con la plataforma Shopify es qué documentos oficiales y licencias se requieren para cooperar con la plataforma. Shopify Reports puede proporcionar información valiosa sobre el rendimiento de tu negocio, ayudándote a mantenerte en cumplimiento y a tomar decisiones informadas sobre asuntos legales y financieros.
En este artículo, discutiremos si es necesario tener un número de identificación fiscal, EIN, LLC, para comenzar con Shopify y qué es en realidad.
¿Qué es un número de identificación fiscal de Shopify?
El número de identificación fiscal se refiere al número de identificación fiscal. Este número especial se asigna a todos los que deben pagar impuestos. Este número puede ser utilizado para rastrear el historial de pagos de impuestos de una persona. Por supuesto, cada país tiene sus características, y antes de comenzar actividades comerciales, debes consultar con especialistas para evitar problemas futuros. Sin embargo, el número de identificación fiscal es algo que existe en todos los países.
¿Cuáles son los tipos de números fiscales?
Hay muchos tipos diferentes de números fiscales que poseen los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, mientras que algunos de ellos pueden ser utilizados para vender bienes a través de Shopify, otros no. Veamos cuáles son:
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Número de Seguro Social (SSN)
Todos los residentes en EE. UU. reciben un SSN, que tiene múltiples usos, desde identificación personal hasta monitoreo de impuestos, ofreciendo conveniencia.
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Número de identificación del contribuyente individual (ITIN)
Algunas personas, sin embargo, no pueden obtener un SSN, por ejemplo, los residentes no permanentes del país, como los inmigrantes. Pueden recibir un ITIN y usarlo en su lugar para tratar con los impuestos.
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Número de identificación fiscal del empleador federal (EIN)
Este tipo de identificación fiscal se describirá a continuación.
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Número de identificación fiscal de adopción (ATIN)
El ATIN es un tipo raro de identificación fiscal temporal. Solo puede ser recibido por un padre que recientemente adoptó a un niño que aún no puede tener un SSN. Este documento ya no será necesario cuando el niño obtenga su SSN.
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Número de identificación del preparador fiscal (PTIN)
Los PTIN se emiten a personas que ayudan a diferentes negocios con la presentación de una declaración de impuestos federal.
El PTIN, al igual que el ATIN, no está destinado a ser utilizado para pagar impuestos por actividades comerciales. Por lo tanto, si necesitas pagar impuestos sobre ventas en Shopify, debes tener un EIN, SSN o ITIN.
¿Qué es un EIN para Shopify?
Si tienes un negocio o empresa, el SSN o ITIN no se considerará legítimo para fines fiscales. Por eso existe un tipo especial de identificación fiscal: el número de identificación fiscal del empleador (EIN). Mientras que los SSN y similares se emiten a individuos, solo las empresas, independientemente de su tamaño, pueden recibir y usar un EIN. Solicitar un EIN es crucial si tu empresa ha contratado empleados. Este número de identificación fiscal es necesario para pagar impuestos sobre nómina, lo cual es obligatorio para el comercio.
¿Necesitas un número de identificación fiscal para vender en Shopify?
Cualquier tipo de negocio requiere un número de identificación fiscal, aunque hay algunas excepciones. No es posible llevar a cabo un negocio sin un SSN, ITIN o EIN.
En general, no necesitas ninguno de los números de identificación fiscal para trabajar con la plataforma. No obstante, sin un número de identificación fiscal, no puedes pagar impuestos ni utilizar ciertos beneficios accesibles para aquellos que tienen un ITIN o EIN.
Shopify no requiere ningún número de identificación fiscal para operar tu negocio. Esta característica permite a los propietarios de tiendas probar el plan de negocio desarrollado, corregir deficiencias en la gestión de la tienda, ajustar entregas e interactuar con los clientes. Si todo es exitoso, el propietario emitirá el tipo de número de identificación fiscal que necesita.
¿Necesito un EIN para Shopify?
La respuesta a esta pregunta depende de si tienes empleados o no. Si eres autónomo, no necesitas un EIN porque haces negocios con un SSN o ITIN. Pero cuando tienes trabajadores, y trabajas como una organización, tener un EIN establecerá el hecho de que la organización está legalmente constituida. Tener un EIN no solo proporciona ventajas en los negocios, sino que también aumenta la confianza de tus clientes en la organización.
Una circunstancia específica exige tener un EIN: poseer una LLC. En este caso, la empresa debe tener un EIN para registrar su tienda y gestionar los impuestos correspondientes.
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¿Cuáles son los beneficios del número de identificación fiscal de ventas de Shopify y del EIN?
En primer lugar, poseer uno de estos números de identificación agiliza los procesos contables de tu negocio. Puedes abrir una cuenta bancaria específicamente para la tienda y separar los ingresos de la tienda de tus fondos personales. En consecuencia, no necesitarás tener una caja registradora, y simplificará el mantenimiento de las declaraciones de impuestos porque todas las transacciones pasarán por el banco y se registrarán allí. Y Shopify ayudará a rastrear la cantidad de impuestos que deben pagarse.
En segundo lugar, tus clientes confiarán más en ti porque tienes una confirmación oficial de que estás haciendo negocios legítimos.
En tercer lugar, tendrás la oportunidad de participar en varios programas de apoyo gubernamental. Por ejemplo, durante COVID-19, el gobierno proporcionó préstamos blandos y apoyo a los propietarios de negocios en dificultades. Debes tener al menos uno de los números de identificación fiscal considerados para solicitar asistencia.
Cuarto, Shopify ayuda a los propietarios de negocios a rastrear los impuestos que necesitan pagar en su plataforma. Y no necesitarás calcularlos tú mismo y añadirlos al costo de los productos. Shopify se puede configurar para calcular automáticamente los impuestos que se deben en tu país y estado. Los pasos para ayudar a configurar esto están detallados aquí. Los informes fiscales de Shopify proporcionan un desglose claro de los impuestos recaudados y adeudados, asegurando el cumplimiento y simplificando la gestión financiera.
¿Cómo obtengo un número de identificación fiscal de ventas para Shopify?
El proceso para obtener números de identificación fiscal no es difícil, pero primero debes consultar con un especialista que pueda ayudarte a encontrar los formularios necesarios para completar o buscar en Internet un formulario que te ayude a obtener el ID deseado.
Para obtener un EIN o ITIN, puedes solicitarlo a través del sitio web del IRS si estás operando en EE. UU. o a través del sitio web oficial de impuestos de tu país respectivo. Una pequeña adición, los formularios que necesitas completar para obtener un EIN y un ITIN son diferentes, así que primero necesitas encontrar el formulario correcto.
Para obtener un SSN, puedes solicitarlo tanto en línea en el sitio web de la SSA como en persona en una oficina local de Seguro Social. Sin embargo, solo puedes obtener un número si estás físicamente presente en EE. UU. y tienes todos los documentos necesarios.
Afortunadamente, todo lo que necesitas para listar tus números de identificación fiscal existentes en Shopify es acceso a tu cuenta en la plataforma. Solo es cuestión de ir al menú de Configuración, seleccionar la pestaña “Impuestos y aranceles”, y configurar tu perfil según las instrucciones aquí.
¿Cómo afecta esto una licencia comercial (LLC)?
Para proteger su riqueza de posibles situaciones imprevistas en los negocios, los propietarios a menudo elaboran una forma especial de propiedad que separa el negocio en una entidad legal. Se llama compañía de responsabilidad limitada (LLC). Esta licencia comercial es bien conocida por la flexibilidad que proporciona a los propietarios de negocios. Shopify no requiere LLC porque no todos los propietarios de negocios se benefician de esta forma de propiedad.
Sin embargo, se debe considerar que cuando la tienda está registrada como una LLC, es necesario emitir un EIN. Además, debes saber que en varias situaciones, necesitas tener una LLC para vender en la tienda de Shopify:
- Ofreces productos regulados por la ley (por ejemplo, medicamentos, armas de fuego, también bienes que pueden causar incendios o lesionar a niños)
- Utilizas la pasarela de pago de Shopify.
- Vendes productos que requieren autorizaciones médicas.
En otros casos, creas una licencia comercial de tu elección.
