Introducción
El propietario de una nueva tienda generalmente necesita hacer muchos ajustes, no solo en la parte oficial del trabajo. Alquilan locales, configuran la plataforma de Shopify según sus necesidades, configuran el sitio web y firman contratos con proveedores. Nos gustaría ayudar a las tiendas jóvenes a recorrer este camino de la manera más indolora posible.
Los impuestos son una parte muy importante del negocio. Configurar correctamente los impuestos en Shopify te ahorra tiempo de calcularlos tú mismo. La configuración exacta de los impuestos no solo te permite cumplir con la legislación, sino que también ayuda a dar forma al precio de los productos.
En este artículo, analizaremos la configuración de impuestos de Shopify y proporcionaremos instrucciones de configuración paso a paso.
Entendiendo la Configuración de Impuestos en Shopify
Shopify tiene una característica: no paga impuestos en lugar de los propietarios, como Amazon o eBay. En consecuencia, eres responsable de calcular impuestos y enviar declaraciones.
Sin embargo, Shopify te ayuda a rastrear impuestos y considerar todas las complejidades de la legislación. Tus impuestos dependen de los siguientes factores:
- Lugar de registro de la tienda
- Ubicación de los clientes
- Leyes fiscales del país o estado
En consecuencia, necesitas indicar dónde se encuentra en la configuración de la tienda. Si planeas vender al extranjero, entonces necesitas especificar a dónde se enviarán los paquetes.
Como vendedor, puedes recaudar impuestos sobre las ventas y luego informar y remitir esos impuestos al gobierno. Aunque las leyes y regulaciones fiscales son complejas y pueden cambiar con frecuencia, puedes configurar Shopify para manejar automáticamente los cálculos de impuestos sobre las ventas más comunes. También puedes personalizar las excepciones fiscales para tener en cuenta leyes y situaciones fiscales únicas.
Por defecto, Shopify utiliza la ubicación de tu tienda para determinar las tasas de impuestos aplicables. Por ejemplo, si tu tienda está ubicada en EE. UU., Shopify aplica automáticamente el impuesto sobre las ventas de acuerdo con los requisitos estatales. Sin embargo, se requieren ajustes adicionales en escenarios más complejos, como vender al extranjero o manejar productos libres de impuestos.
Configuración de Impuestos en Shopify
Paso 1: Accediendo a la Configuración de Impuestos
- Para regular tus impuestos, ve a Configuración en el panel de administración de la tienda
- Elige Impuestos y Aranceles
Después de eso, llegas a una página donde puedes ver:
- Regiones en las que vendes bienes y pagas impuestos
- Aplicaciones que te ayudan a determinar tus jurisdicciones fiscales
- Configuración de aranceles e impuestos sobre importaciones
- Configuraciones globales por tipo sobre si incluir o no tus impuestos en el precio del producto y el costo de envío.
Paso 2: Configurando Regiones Fiscales
Para configurar las regiones en las que vendes bienes, necesitas ir a la pestaña Envío y entrega.
- En la sección Envío, haz clic en el perfil de envío al que deseas agregar zonas de envío.
- Junto al grupo de ubicaciones donde deseas agregar una zona de envío, haz clic en Crear zona.
- Ingresa un nombre para la zona de envío.
- Selecciona los países y regiones que deseas que estén en la zona.
- Haga clic en Hecho.
- Agrega cualquier tarifa que desees para la zona y luego haz clic en Guardar.
Paso 3: Estableciendo Tasas de Impuestos
Después de configurar las regiones, es hora de establecer las tasas impositivas específicas. Puedes editar la tasa impositiva para cada región de acuerdo con las reglas aplicables. Por ejemplo, en EE. UU., algunos estados tienen diferentes tasas para ropa o bienes digitales. Ajusta estas tasas en consecuencia para cumplir.
- En Impuestos y Aranceles elige el nombre del país donde deseas establecer la tasa de impuestos específica.
- Para gestionar tus impuestos específicos por regiones
Paso 4: Aplicando Exenciones Fiscales
- En Impuestos y Aranceles elige el nombre del país donde deseas establecer la tasa de impuestos específica.
- Desplázate hacia abajo hasta las tasas de impuestos y exenciones.
- Para aplicar exenciones fiscales a los productos, elige la gestión de tasas impositivas o agrega nuevas excepciones de producto.
Resolución de Problemas Comunes de Impuestos
Problemas y soluciones comunes
Por supuesto, nada funciona perfectamente. A pesar de tus mejores esfuerzos, configurar impuestos puede causar problemas. E incluso pequeños errores pueden llevar a problemas significativos. Aquí hay algunos problemas comunes que podrías encontrar y consejos para resolverlos.
Tasas de impuestos incorrectas aplicadas a los pedidos
Problema: Las tasas de impuestos pueden mostrar un monto diferente debido a diferencias regionales o configuraciones incorrectamente configuradas.
Solución: Revisa tus configuraciones de impuestos regularmente para asegurarte de que coincidan con las últimas tasas para cada región que sirves. Utiliza la función de anulación de impuestos de Shopify para ajustar tus tasas cuando las configuraciones predeterminadas no se apliquen. Siempre verifica tus tasas de impuestos con las últimas reglas fiscales locales.
El impuesto no se muestra durante el proceso de pago
Problem: Los clientes pueden no ver los impuestos correctos al finalizar la compra, especialmente al vender internacionalmente o procesar productos digitales.
Solución: Verifica que tus configuraciones de impuestos estén configuradas correctamente para todas las regiones donde operas. Asegúrate de que tus productos estén clasificados correctamente, ya que los bienes y servicios digitales a menudo tienen diferentes requisitos fiscales. Además, revisa la configuración de tus clientes para asegurarte de que los créditos fiscales no se estén aplicando incorrectamente.
Beneficios fiscales incorrectos
Problema: Ciertos productos o clientes pueden estar erróneamente exentos de impuestos, lo que resulta en pérdida de ingresos o problemas de cumplimiento.
Solución: Verifica tus configuraciones de impuestos para productos y clientes, asegurándote de que las exenciones solo se apliquen donde lo requiera la ley. Revisa tus configuraciones de exención de impuestos regularmente, especialmente después de cambiar tu catálogo de productos o segmentos de clientes.
Problemas con la tributación de bienes digitales
Problem: Los bienes digitales a menudo tienen reglas fiscales únicas que difieren de los bienes físicos, causando posibles problemas de cumplimiento.
Solución: Asegúrate de que tu tienda Shopify esté configurada para tener en cuenta el IVA y otros impuestos relevantes para productos digitales. Utiliza los límites de impuestos de Shopify para establecer ofertas específicas para artículos digitales según sea necesario. Mantente actualizado con las últimas leyes fiscales que se aplican a productos digitales en tus territorios de venta.
Cuándo Buscar Ayuda
No todos los problemas se pueden resolver por tu cuenta. A veces necesitas pedir ayuda a Shopify o Mipler. Hemos recopilado para ti varias situaciones que pueden señalar que necesitas buscar ayuda:
- Errores Persistentes: Si estás experimentando repetidamente problemas con los impuestos o Informes Personalizados de Shopify que no se pueden generar.
- Escenarios fiscales complejos: Si tu negocio opera en múltiples jurisdicciones con leyes fiscales aceleradas.
- Auditorías y Respuesta: Si necesitas asegurar una respuesta completa a la legislación fiscal.
- Dificultades técnicas con los informes: Si tienes dificultades para crear informes de impuestos precisos Informes de Impuestos de Shopify, considera Mipler, que ofrece opciones de informes más detalladas y personalizables.
Conclusión
Ajustar correctamente tus impuestos en Shopify es esencial para tu negocio. De esta manera, puedes protegerte de posibles problemas. En este artículo, hemos considerado muchos aspectos de la gestión fiscal. Lo principal que necesitas hacer para que todo salga bien es verificar periódicamente si la configuración se ha desviado.
Las herramientas integradas de Shopify proporcionan una base sólida para la gestión fiscal. Sin embargo, hay situaciones en las que tu negocio necesita más información. Mipler te ofrece más opciones para analizar tus impuestos. Y también te permite hacer los ajustes que necesites.
Recuerda que configurar tus impuestos correctamente no solo se trata de cumplir con la normativa; se trata de optimizar tu tienda y construir la confianza del cliente. Siéntete libre de explorar las capacidades de Mipler y buscar ayuda profesional según sea necesario para asegurar que la configuración de impuestos de tu Shopify sea precisa y eficiente.
