Вступ
Власнику нового магазину зазвичай потрібно зробити багато налаштувань, не лише в офіційній частині роботи. Вони орендують приміщення, налаштовують платформу Shopify під свої потреби, налаштовують сайт та підписують контракти з постачальниками. Ми хотіли б допомогти молодим магазинам пройти цей шлях якомога безболісніше.
Податки є дуже важливою частиною бізнесу. Правильне налаштування податків у Shopify заощаджує ваш час на їх самостійний розрахунок. Точне налаштування податків не лише дозволяє залишатися в рамках законодавства, але й дуже часто допомагає формувати ціну товарів.
У цій статті ми розглянемо налаштування податків Shopify та надамо покрокові інструкції з налаштування.
Розуміння налаштувань податків у Shopify
Shopify має одну особливість — він не сплачує податки замість власників, як Amazon або eBay. Відповідно, ви відповідаєте за розрахунок податків та подання декларацій.
Однак Shopify допомагає відстежувати податки та враховувати всі нюанси законодавства. Ваші податки залежать від таких факторів:
- Місце реєстрації магазину
- Місцезнаходження клієнтів
- Податкове законодавство країни або штату
Відповідно, вам потрібно вказати, де знаходиться магазин у налаштуваннях. Якщо ви плануєте продавати за кордон, то потрібно вказати, куди будуть відправлятися посилки.
Як продавець, ви можете збирати податки з продажів, а потім звітувати та перераховувати ці податки уряду. Хоча податкове законодавство складне і може часто змінюватися, ви можете налаштувати Shopify для автоматичного розрахунку найбільш поширених податків з продажів. Ви також можете налаштувати перевизначення податків для врахування унікальних податкових законів та ситуацій.
За замовчуванням Shopify використовує місцезнаходження вашого магазину для визначення застосовних податкових ставок. Наприклад, якщо ваш магазин базується в США, Shopify автоматично застосовує податок з продажів відповідно до вимог штату. Однак у більш складних сценаріях, таких як продаж за кордон або робота з безмитними товарами, потрібні додаткові налаштування.
Налаштування податків у Shopify
Крок 1: Доступ до налаштувань податків
- Щоб керувати своїми податками, перейдіть до Налаштувань в адмін-панелі магазину
- Оберіть Податки та мита
Після цього ви потрапляєте на сторінку, де можете побачити:
- Регіони, в яких ви продаєте товари та сплачуєте податки
- Додатки, які допомагають визначити ваші податкові юрисдикції
- Налаштування митних зборів та податків на імпорт
- Глобальні налаштування за типом — включати чи не включати податки в ціну продукту та вартість доставки.
Крок 2: Налаштування податкових регіонів
Щоб налаштувати регіони, в яких ви продаєте товари, вам потрібно перейти на вкладку Доставка та відправлення.
- У розділі Доставка натисніть на профіль доставки, до якого ви хочете додати зони доставки.
- Поруч з групою місць, куди ви хочете додати зону доставки, натисніть Створити зону.
- Введіть назву зони доставки.
- Виберіть країни та регіони, які ви хочете включити в зону.
- Натисніть Готово.
- Додайте будь-які тарифи для зони, а потім натисніть Зберегти.
Крок 3: Налаштування податкових ставок
Після налаштування регіонів настав час встановити конкретні податкові ставки. Ви можете редагувати податкову ставку для кожного регіону відповідно до застосовних правил. Наприклад, у США деякі штати мають різні ставки для одягу або цифрових товарів. Налаштуйте ці ставки відповідно для дотримання вимог.
- У Податки та мита виберіть назву країни, де ви хочете встановити конкретну ставку податку.
- Для керування вашими конкретними податками за регіонами
Крок 4: Застосування податкових пільг
- У Податки та мита виберіть назву країни, де ви хочете встановити конкретну ставку податку.
- Прокрутіть вниз до Податкових ставок та пільг.
- Щоб застосувати податкові пільги для продуктів, оберіть Керування податковими ставками або додайте нові Перевизначення продуктів.
Усунення поширених податкових проблем
Поширені проблеми та рішення
Звичайно, ніщо не працює ідеально. Незважаючи на всі ваші зусилля, налаштування податків може спричинити проблеми. І навіть невеликі помилки можуть призвести до значних проблем. Ось деякі поширені проблеми, з якими ви можете зіткнутися, та поради щодо їх вирішення.
Неправильні податкові ставки застосовані до замовлень
Проблема: Ставки податків можуть показувати іншу суму через регіональні відмінності або неправильно налаштовані параметри.
Рішення: Регулярно перевіряйте свої податкові налаштування, щоб переконатися, що вони відповідають останнім ставкам для кожного регіону, в якому ви працюєте. Використовуйте функцію перевизначення податків Shopify, щоб коригувати свої ставки, коли стандартні налаштування не підходять. Завжди перевіряйте свої ставки податків з останніми місцевими податковими правилами.
Податок не відображається під час оформлення замовлення
Problem: Клієнти можуть не бачити правильні податки під час оформлення замовлення, особливо при продажу міжнародно або обробці цифрових продуктів.
Рішення: Переконайтеся, що ваші податкові налаштування правильно налаштовані для всіх регіонів, де ви працюєте. Переконайтеся, що ваші продукти правильно класифіковані, оскільки цифрові товари та послуги часто мають різні вимоги до податків. Також перегляньте налаштування ваших клієнтів, щоб переконатися, що податкові кредити не застосовуються неправильно.
Неправильні податкові пільги
Проблема: Певні продукти або клієнти можуть бути помилково звільнені від податків, що призводить до втрати доходу або проблем з дотриманням.
Рішення: Подвійно перевірте свої податкові налаштування для продуктів і клієнтів, переконавшись, що звільнення застосовуються лише там, де це вимагає закон. Регулярно переглядайте свої налаштування звільнення від податків, особливо після зміни вашого каталогу продуктів або сегментів клієнтів.
Проблеми з оподаткуванням цифрових товарів
Problem: Цифрові товари часто мають унікальні податкові правила, які відрізняються від фізичних товарів, що викликає потенційні проблеми з дотриманням.
Рішення: Переконайтеся, що ваш магазин Shopify налаштований на облік ПДВ та інших відповідних податків для цифрових продуктів. Використовуйте обмеження податків Shopify, щоб встановити конкретні ставки для цифрових товарів за потреби. Будьте в курсі останніх податкових законів, що застосовуються до цифрових продуктів у ваших торгових територіях.
Коли звертатися за допомогою
Не всі проблеми можна вирішити самостійно. Іноді потрібно звернутися за допомогою до Shopify або Mipler. Ми зібрали для вас кілька ситуацій, які можуть сигналізувати про необхідність звернення за допомогою:
- Постійні помилки: Якщо ви постійно стикаєтеся з проблемами з податками або Користувацькими звітами Shopify які не можуть бути згенеровані.
- Складні податкові сценарії: Якщо ваш бізнес працює в кількох юрисдикціях з прискореними податковими законами.
- Аудити та реагування: Якщо вам потрібно забезпечити повну відповідь на податкове законодавство.
- Технічні труднощі зі звітністю: Якщо ви маєте труднощі з створенням точних Податкових звітів Shopify, розгляньте Mipler, який пропонує більш детальні та настроювальні варіанти звітності.
Висновок
Правильне налаштування податків у Shopify необхідне для вашого бізнесу. Таким чином, ви можете захистити себе від можливих проблем. У цій статті ми розглянули багато аспектів управління податками. Головне, що вам потрібно робити, щоб все йшло правильно — це періодично перевіряти, чи не збилися налаштування.
Вбудовані інструменти Shopify забезпечують міцну основу для управління податками. Однак є ситуації, коли вашому бізнесу потрібно більше інформації. Mipler дає вам більше можливостей для аналізу ваших податків. А також дозволяє вносити необхідні коригування.
Пам'ятайте, що правильне налаштування податків — це не лише дотримання вимог; це оптимізація вашого магазину та побудова довіри клієнтів. Не соромтеся досліджувати можливості Mipler та звертатися за професійною допомогою за потреби, щоб забезпечити точне та ефективне налаштування податків Shopify.
