Це важливе питання, яке турбує всіх власників бізнесу - як правильно оформити діяльність компанії та уникнути проблем з податками та законом у майбутньому. Кожна країна має свої особливості оподаткування, тому спочатку потрібно зрозуміти, як це працює у вашій країні.
Не менш важливе питання, яке потрібно вирішити власникам, які працюють з платформою Shopify, - це які офіційні документи та ліцензії необхідні для співпраці з платформою. Звіти Shopify можуть надати цінну інформацію про результати вашого бізнесу, допомагаючи вам залишатися в рамках закону та приймати обґрунтовані рішення щодо юридичних та фінансових питань.
У цій статті ми обговоримо, чи потрібно мати податковий ідентифікаційний номер, EIN, LLC, щоб почати роботу з Shopify і що це взагалі таке.
Що таке податковий ідентифікаційний номер Shopify?
Податковий ідентифікаційний номер - це номер, що ідентифікує платника податків. Цей спеціальний номер присвоюється кожному, хто повинен сплачувати податки. Цей номер можна використовувати для відстеження історії сплати податків особи. Звісно, кожна країна має свої особливості, і перед початком комерційної діяльності слід проконсультуватися зі спеціалістами, щоб уникнути майбутніх проблем. Однак податковий ідентифікаційний номер - це те, що існує в кожній країні.
Які існують типи податкових номерів?
Існує багато різних податкових номерів, які мають громадяни США. Однак, хоча деякі з них можуть використовуватися для продажу товарів через Shopify, інші - ні. Давайте розглянемо їх:
-
Номер соціального страхування (SSN)
Кожному, хто проживає в США, присвоюється SSN, який має багато застосувань, від особистої ідентифікації до моніторингу податків, що забезпечує зручність.
-
Ідентифікаційний номер платника податків (ITIN)
Деякі люди, однак, не можуть отримати SSN, наприклад, тимчасові жителі країни, такі як іммігранти. Вони можуть отримати ITIN і використовувати його замість SSN для роботи з податками.
-
Федеральний ідентифікаційний номер роботодавця (EIN)
Цей тип податкового ідентифікаційного номера буде описаний нижче.
-
Ідентифікаційний номер податків на усиновлення (ATIN)
ATIN - це рідкісний вид тимчасового податкового ідентифікаційного номера. Його може отримати тільки батько, який нещодавно усиновив дитину, яка ще не може мати SSN. Цей документ більше не буде потрібен, коли дитина отримає свій SSN.
-
Ідентифікаційний номер підготовника податків (PTIN)
PTIN видаються людям, які допомагають різним бізнесам подавати федеральну податкову декларацію.
PTIN, як і ATIN, не призначені для використання при сплаті податків за комерційну діяльність. Тому, якщо вам потрібно сплачувати податки з продажів на Shopify, ви повинні мати EIN, SSN або ITIN.
Що таке EIN для Shopify?
Якщо у вас є бізнес або підприємство, SSN або ITIN не буде вважатися легітимним для податкових цілей. Саме тому існує особливий вид податкового ідентифікаційного номера - ідентифікаційний номер роботодавця (EIN). У той час як SSN та подібні номери видаються фізичним особам, тільки бізнеси, незалежно від розміру, можуть отримувати та використовувати EIN. Подання заявки на EIN важливо, якщо ваше підприємство найняло працівників. Цей податковий ідентифікаційний номер необхідний для сплати податків на заробітну плату, що є обов'язковим для комерції.
Чи потрібен податковий ідентифікаційний номер для продажу на Shopify?
Кожен вид бізнесу вимагає податкового ідентифікаційного номера, хоча є кілька винятків. Проведення бізнесу неможливе без SSN, ITIN або EIN.
В загальному, вам не потрібен жоден з податкових ідентифікаційних номерів для роботи з платформою. Проте, без податкового ідентифікаційного номера ви не зможете сплачувати податки або використовувати певні переваги, доступні для тих, хто має ITIN або EIN.
Shopify не вимагає жодного податкового ідентифікаційного номера для ведення вашого бізнесу. Така функція дозволяє власникам магазинів тестувати розроблений бізнес-план, виправляти недоліки в управлінні магазином, коригувати доставки та взаємодіяти з клієнтами. Якщо все буде успішно, власник видасть той тип податкового ідентифікаційного номера, який йому потрібен.
Чи потрібен мені EIN для Shopify?
Відповідь на це питання залежить від того, чи маєте ви працівників чи ні. Якщо ви працюєте на себе, вам не потрібен EIN, оскільки ви ведете бізнес за SSN або ITIN. Але коли у вас є працівники, і ви працюєте як одна організація, наявність EIN підтвердить, що організація легально зареєстрована. Наявність EIN не тільки надає переваги в веденні бізнесу, але й підвищує довіру ваших клієнтів до організації.
Одна конкретна обставина вимагає наявності EIN: володіння LLC. У цьому випадку компанія повинна мати EIN для реєстрації свого магазину та управління податками.
Дослідіть пов'язані звіти
Які переваги податкового ідентифікаційного номера Shopify та EIN?
По-перше, наявність одного з цих ідентифікаційних номерів спрощує облікові процеси вашого бізнесу. Ви можете відкрити банківський рахунок спеціально для магазину та відокремити доходи магазину від ваших особистих коштів. Відповідно, вам не потрібно буде мати касовий апарат, і це спростить ведення податкових декларацій, оскільки всі транзакції проходитимуть через банк і будуть там зафіксовані. А Shopify допоможе відстежувати суму податку, яку потрібно сплатити.
По-друге, ваші клієнти більше довірятимуть вам, оскільки у вас є офіційне підтвердження того, що ви ведете легітимний бізнес.
По-третє, у вас буде можливість брати участь у різних програмах державної підтримки. Наприклад, під час COVID-19 уряд надавав м'які кредити та підтримку власникам бізнесу, які зазнали труднощів. Ви повинні мати принаймні один з розглянутих податкових ідентифікаційних номерів, щоб отримати допомогу.
По-четверте, Shopify допомагає власникам бізнесу відстежувати податки, які їм потрібно сплатити на своїй платформі. І вам не потрібно буде самостійно їх розраховувати та додавати до вартості товарів. Shopify можна налаштувати так, щоб автоматично розраховувати податки, що підлягають сплаті у вашій країні та штаті. Кроки для налаштування цього детально описані тут. Звіти Shopify з податків надають чіткий розподіл зібраних та належних податків, забезпечуючи відповідність та спрощуючи фінансове управління.
Як отримати податковий ідентифікаційний номер для Shopify?
Процес отримання податкових ідентифікаційних номерів не є складним, але спочатку вам слід проконсультуватися зі спеціалістом, який може допомогти вам знайти необхідні форми для заповнення або пошукати в Інтернеті форму, яка допоможе вам отримати бажаний ідентифікаційний номер.
Щоб отримати EIN або ITIN, ви можете подати заявку через веб-сайт IRS, якщо ви працюєте в США, або через офіційний податковий веб-сайт вашої країни. Невелике доповнення: форми, які потрібно заповнити для отримання EIN та ITIN, різні, тому спочатку потрібно знайти правильну форму.
Щоб отримати SSN, ви можете подати заявку як онлайн на веб-сайті SSA, так і особисто в місцевому офісі соціального страхування. Однак ви можете отримати номер лише якщо фізично присутні в США та маєте всі необхідні документи.
На щастя, все, що вам потрібно, щоб перерахувати свої існуючі податкові ідентифікаційні номери на Shopify, - це доступ до вашого облікового запису на платформі. Це просто справа перейти до меню Налаштування, вибрати вкладку "Податки та збори" та налаштувати свій профіль відповідно до інструкцій тут.
Як ліцензія на бізнес (LLC) впливає на це?
Щоб захистити своє багатство від можливих непередбачуваних ситуацій у бізнесі, власники часто оформляють спеціальну форму власності, яка відокремлює бізнес від юридичної особи. Вона називається товариство з обмеженою відповідальністю (LLC). Ця бізнес-ліцензія добре відома своєю гнучкістю, яку вона надає власникам бізнесу. Shopify не вимагає LLC, оскільки не всі власники бізнесу отримують вигоду від цієї форми власності.
Однак слід врахувати, що коли магазин зареєстрований як LLC, необхідно видати EIN. Крім того, слід знати, що в кількох ситуаціях вам потрібно мати LLC, щоб продавати в магазині Shopify:
- Ви пропонуєте продукти, що регулюються законом (наприклад, ліки, вогнепальну зброю, а також товари, які можуть спричинити пожежу або травми дітей)
- Ви використовуєте платіжний шлюз Shopify.
- Продаєте продукти, які потребують медичних дозволів.
В інших випадках ви створюєте ліцензію на бізнес на свій вибір.
